研究生报账通常遵循以下步骤：
保留所有相关的原始凭证，如购物发票、交通票据、餐饮发票等。
对于出差，准备出差报告、费用报销申请表以及相关发票和单据。
登录数字化校园财务办公平台，按照系统指示填写票据张数、金额、收款账号等信息。
经手人（学生本人或代办人）、证明人以及项目负责人（通常是学生导师）签字。
将签字后的纸质报销单及相关材料投递至指定的报销单自助投递机。
审核通过后，财务处通过网银打款。
审核不通过时，将单据退回自助退单柜，取回单据并根据提示补充材料后再次投递。
确保所有单据符合财务要求，并按照财务制度分类粘贴。
报销单据投递应遵循非接触式的方式，如使用专用投递袋。
报销时间通常为工作日，建议提前与财务处预约。
报销金额和账户信息需核对准确。
请根据具体情况调整以上步骤，并关注学校官方网站或通知获取最新信息。
